Parka - fakturering av bosone og parkeringsbevis -prosedyre v. 1.1

Bruksområde

Gjelder fakturering av bosone og parkeringsbevis.

 

Hensikt

Sikre at faktura blir sendt til kunder som har opprettet avtale om bosone eller parkeringsbevis.

 

Gjelder for

Dette dokumentet gjelder konsulenter i stab, Kristiansand kommune, parkering.

 

Ansvar for gjennomføring

Konsulenter i stab, parkering har ansvaret for gjennomføringen.

 

Beskrivelse

Fakturering skjer via saksbehandlingsprogrammet Parka.

Før fakturering

  • Prisen for kommende år må først godkjennes av bystyret.
  • Priser for alle varene må være lagt inn i  før fakturering kan starte.
  • Ca. 27. november i inneværende år fakturerer vi for kommende år.
  • Endre prisen i saksbehandlingsprogrammet Parka.
  • Endre til ny tildato.
  • Sørg for ekstrabemanning slik at vi har en full dag i ro til denne oppgaven.

Fakturering 

  • Gå til forsiden i Parka, saksbehandler, avtaler til fornying - velg varegruppe - velg vare - tildato og betalt. Søk.
  • Sjekk om det ser ok ut. Eventuelle feil korrigeres.
  • Legg inn neste periode, bruk tab. Fra - periode 12 m. Sjekk at tildato er korrekt. Start fornying.
  • Forsiden; avtaler klar for generering av varesalg, legg inn prisbestemmende dato, start. 
  • Forsiden; legg inn forfallsdato selv om det ikke fremkommer på faktura.
  • Legge til i tekstfelt; "Betalingen må være registrert hos oss innen utgangen av desember 20XX for å være gyldig fra 01. januar 20XX".
  • Start fakturering alle. 
  • Legg til: Prisøkning med forbehold om bystyrets godkjenning av nye satser for 20XX hvis vi fakturerer før prisene er godkjent.  
  • Følg godt med, sjekk at priser er korrekt og at faktura er perfekt før de sendes. Her kan man også legge til vedlegg.
  • Forsiden, send. 

Endringer

  • Alle fakturaer gjelder for ett år. Kunder som vil ha pr. måned må sende oss e-post med ønske om endring.
  • Hvis perioden endres, krediterer vi faktura og endrer avtalen til pr. måned. 
  • Ny faktura sendes.