Korrigering av sykepengekrav dersom kravet ligger feil i HRM v. 1.1

Korrigering av sykepengekrav dersom kravet ligger feil i HRM (gjelder ikke foreldrepenger)

 

Viktigste huskeregel ved korrigering av krav:

 

•        Bruk korrekt kjøredato, skal alltid være høyeste

•        Når du korrigerer et fravær så må refusjonslinjen vises når du har hook i Uferdige krav

•        Du må korrigere hele fraværslinja

 

 

Krav ikke overført til økonomi:

 

1.    Registrering av fravær:

 

Dersom fraværet går over 2 måneder, kjør pr måned, ikke samlet. Her kjører vi først for august, deretter for sept:

 

 

Kjør ferdig slik at Status endres til Ferdig behandlet

 

Selv om det nå er ei linje i Registrering så får vi 2 linjer på Refusjon:

 

 

 

Korrigering av ferdig kjørt men ikke overført til økonomi:

 

For eksempel ferie som ikke er registrert/skal slettes eller feil fraværsprosent.

•         Korriger feilen (i eksemplet endret fra 100% til 50% sykemeldt)

•         Dobbeltklikk på linje eller stå på korrekt linje og klikk på fane detaljer

•         Sett til ny behandling og velg OK

•         Kjør på høyeste refusjonsdato

 

1.    Velg deretter Refusjon nederst i registreringsbildet,

 

sett til-dato fravær til høyeste dato og kjør rapport med høyeste dato, her 30.09.2018. Når vi korrigerer skal vi ikke kjøre pr måned

 

Refusjonskravet er nå halvert (sjekk fane refusjon):

 

Korrigering av fraværsprosent inne i perioden.

I eksemplet endrer vi nå til 100% sykemeldt 25 sept (1 dag i perioden i perioden med 50% sykemelding.

Når du registrerer første periode får du varsel om at refusjonen må kjøres på nytt, fraværet settes automatisk til ny behandling mens øvrige linjer står som ubehandlet. Registrer ferdig fraværet som nå blir seende slik ut:

 

Sjekk første linje når var den kjørt. Stå i tildato og sjekk detaljer for å se Refusjon tildato

 

1.         Velg deretter Refusjon nederst i registreringsbildet,

 

sett til-dato fravær til høyeste dato og kjør rapport med høyeste dato, her 30.09.2018. Når vi korrigerer skal vi ikke kjøre pr måned.

Det blir nå 4 linjer, 1 for august som ikke er korrigert og 3 for september. Sjekk at refusjonen er logisk (periode/beløp):

 

 

Alt som slettes av krav/fraværslinjer som ikke er overført til økonomi blir alltid fullstendig fjernet fra systemet.

 

 

Korrigeringer av krav ferdig kjørt og overført til Økonomi

 

Dersom denne rutinen ikke følges vil det bli produsert dobbelt krav og vi får differanser på refusjon differanserapporten.

 

 

Det er ført 1 linje i FRA, dannet refusjonskrav og vi har økonomidato på fraværet og hake i Uferdige krav

  

 

Det er 2 linjer på Refusjon og 1 linje på registreringsfanen.

 

Som dere ser er det et opphold i fraværet. Det skyldes at det er overført mottak til økonomi for perioden 1 til 3 april. Så i refusjonsfanen er det egentlig 3 linjer.

 

Først ser vi på korrigering av det som er overført til økonomi og registrert som ferdig krav:

Gå inn på : Refusjon fra NAV:

4619-1.png

 

Gå inn på fanen: Ferdigbehandlet refusjonskrav og ta vekk hake i fraværet som skal hentes tilbake

4619-2.png 

 

Nå ligger fraværet synlig under refusjonskrav:

4619-3.png

Gå inn på Registrering i FRA-bildet og korriger aktuell linje. Du får varsel om ny behandling, trykk OK.

 

Kjør fravær på nytt og påse at det er riktig Refusjon tildato

Sjekk refusjonsbildet at det ser logisk ut og at det ikke er doble krav.

 

 

Korrigering av fravær hvor fraværet ikke er ovrført til økonomi:

 

Sett hake på Refusjon for uferdige krav. Dere ser at det mangler hake i Ovf.øk selv om fraværet har økonomidato:

 

1 linje på Registrering og 1 linje på Refusjon. Gå inn på linjen og korriger fraværet, eks til 60% , fraværet blir da merket Til ny behandling

 

Se på detaljer for å finne kjøredato (flere måneder, høyeste dato). Her kjører vi på mars:

 

Kjør fraværet på nytt og sjekk at refusjonen ser logisk ut (i eksemplet mottatt 60% og korrigert krav til 60% så bør differansen bli 0):