Hensikten med dette dokumentet er å sikre at en optimal prosedyre for å etablere og følge opp klimabudsjettet.
Dette dokumentet gjelder ansatte i miljøvernenheten og økonomi som arbeider med klimabudsjettet samt eventuelt andre aktører i kommunen.
Arbeidsgiver er ansvarlig for at prosedyren fins og er ansvarlig for å informere de ansatte om den og invitere til forbedringsforslag. De ansatte er ansvarlige for å følge den.
Årshjulet - oppgaver med ansvarlig enhet som utføres gjennom året
I tabellen er de viktigste oppgavene knyttet til utarbeidelse av klimabudsjettet for Kristiansand kommune.
|
Aktiviteter |
Oppgave |
Ansvar |
|
Januar |
Utsendelse av retningslinjer for økonomiplanen sendes ut. I retningslinjer inkluderes en bestilling til alle kommunal-områdene. Det skal identifiseres klimatiltak som gir mest mulig klimagassutslippskutt per krone. Det kan være nye klimatiltak innenfor budsjettrammen eller nye tiltak som krever finansiering. |
Økonomistyring.
Miljøvernenheten.
|
|
Januar/Mars |
Identifisering av effektive klimatiltak for klimabudsjettet i kommunal-områdene. Innspillene skal gjøres gjennom kommunens miljøledelses-system, Miljøfyrtårn. Det gjennomføres også møter med sentrale bedrifter hvor kommunen er eier/medeier. |
Kommunalområdenes direktører
Miljøvernenheten.
|
|
Løpende etter behov |
Forankring av prosessen for å jobbe med klimabudsjettet for ledergruppa. |
Økonomistyring og Miljøvernenheten. |
|
April |
1. April. Frist for å melden inn klimatiltak i Miljøfyrtårn. |
Alle kommunalområdene og også bedriftene hvor kommunen er en eie/deleier. |
|
April - Mai |
Effektberegning av klimatiltak |
Miljøvernenheten. |
|
Mai
|
Rapportering om tiltak i Miljøfyrtårn (1. tertial) |
Alle som eier og gjennomfører klimatiltak i klimabudsjettet. |
|
Juni |
Beregning, og liste med prioriterte tiltak presenteres og diskuteres i klimabudsjetteteamet |
Miljøvernenheten / Økonomistyring |
|
Juni/Juli |
Skrive første utkast til klimabudsjettet før sommerferieavvikling |
Miljøvernenheten. |
|
Juni |
Kommunedirektørens budsjettmøter med kommunalområdene. Her skal lederen for Økonomistyring og klimabudsjett presentere prioriterte klimatiltak til kommunedirektøren. |
Økonomistyring.
|
|
August |
Budsjettseminar ledermøte nivå 1 |
Økonomistyring.
|
|
September |
Rapportering på klimatiltak i Miljøfyrtårn / Styringsportal (2. tertial). |
Alle som eier og er ansvarlige for gjennomføring av klimatiltak. |
|
Oktober |
Presentasjon av forslag til økonomiplan for bystyret. |
Økonomistyring.
|
|
Desember |
Evaluering av prosessen for å utarbeide klimabudsjettet. |
Miljøvernenheten. |
|
Desember |
Økonomiplanen behandles i formannskapet og bystyret. |
Økonomistyring.
|
Definisjoner
Vedlegg og referanser