Revisjonsleder
- Revisjonsleder er ansvarlig for at rapporten utgis
- Revisjonsleder sikrer at resultatet av revisjonen legges inn i styringsportalen
- Kvalitetsstab: Revisjonsrapporten
Oppdragsgiver (kommunalsjef, stabssjef)
- Oppdragsgiver sikrer at alle avvik er dokumentert lukket når både nødvendige preventive og korrektive tiltak er iverksatt eller det er fremsatt en plan for hvordan (gjelder interne revisjoner)
Etter avslutningsmøtet og før rapport utgis gjennomgås revisjonsrapport med oppdragsgiver
-
I møte gjennomgår oppdragsgiver sammen med revisjonsleder og fagrevisor og hvis ønskelig den reviderte enhet (internt eller eksternt) forslag til revisjonsrapport
- Gjennomgår eventuelle funn i revisjonsrapport
- Avtaler hvem rapporten skal distribueres til
- Tidfester håndteringen av avvik og anmerkninger
- Tidfester implementering av opprettinger
- Avtaler hvem som får ansvaret for oppfølging av revisjonsrapporten
-
Gir tilbakemelding til på tilfredshet med revisjonen
-
Godkjenner revisjonsrapport
Kvalitetsleder
- Mottar status/ revisjonsrapport fra revisjonsleder og undertegner om relevant
-
Oversender revisjonsrapport formelt til oppdragsgiver og den reviderte part
-
Oppdaterer revisjonsprogram/ styringsportal og EQS avvikssystem
- Registrer den enkelte revisjon
- Registrerer gjennomgåelsen av resultatene i den enkelte revisjon (EQS) -
Eventuelt kaller inn til møte om revisjonen.
-hvem som skal delta i møte bestemmes av oppdragsgiver.
Lenke til hovedprosess 
Kvalitetstab: Revisjonsprosessen / prosess for systemaudit (Gyldig)