Økonomiplanprosess i kultur og innbyggerdialog

Tilbake til forsiden.

 

Kommunedirektørens budsjettmøte med området

Mai: Kommunedirektørens ledergruppe har møte med følgende tema: Utfordringsbilde, investeringsbehov, planbehov og status oppfølging av kommuneplanen.

Juni: Kommunedirektøren har budsjettmøter med områdene. 

Alle skal skrive notat i Framsikt (innspill og tekstbidrag, «junimøte») som skal inneholde (malen kan bli noe endret – gir i tilfellet beskjed i god tid):

• Hovedutfordringer
• Vedtatte innsparingstiltak – konkretisering av hvordan disse løses dersom endringer i tiltak
• Flere i arbeid – vurdering av anbefalte 3 forslag fra programmet
• Forslag til ytterligere innsparingskrav
• Forslag til omprioriteringer (dersom aktuelt)
• Periodemål dersom de er klare (trenger ikke ha ferdig indikatorer)
• Vedtatte investeringer med oppdaterte kostnadskalkyler
• Klimatiltak med kostnad og beregninger på utslippsreduksjon (dersom nye)
• Eventuelle driftstiltak utenfor rammen
• Eventuelle investeringstiltak utenfor rammen
• Behov for biler i 2025-2028

I tillegg skal området foreslå prioriteringer av innkomne søknader om Faste årlige driftstilskudd.

 

Prosess i kultur og innbyggerdialog:

Forberedelse til møte i kommunedirektørens ledergruppe i mai:

• Saken settes opp på agendaen til direktørens ledermøte april/mai.
• Egen gjennomgang av kommunalsjefenes utkast og prioriteringer i direktørens ledermøte 28. mai.

 

Forberedelse til budsjettmøte (juni-møte) med kommunedirektøren:

• Felles word-mal for områdene. Kommunalsjefer/stabsleder legger inn forslag/kommentarer i Framsikt. Ansvar: Stableder/økonomirådgiver
• Kommunalsjefer/stabsleder utarbeider dokumentet for sine områder i samarbeid med økonomirådgiver, og leverer utkast til Framsikt innen 21.mai.
• Tilskuddsgruppen v/Jørgen Skauge leverer oversikt over innkomne søknader og saksbehandlernes prioriteringer til stabsleder innen 21.mai.
• Saken sette på agendaen til direktørens ledermøte
  • 28. mai - vurdering og konkludering av juni-notat og forslag til faste årlige tilskudd
• Juni-notat ferdigstilles i Framsikt. Ansvar: Stabsleder (tekst) og økonomirådgiver (tekst og tall).
• Økonomirådgiver oversender Juni-notat samt oversikt over forslag til faste årlige tilskudd til kommunedirektøren og økonomidirektøren i samråd med direktør innen frist 10. juni. Budsjettmøte med kommunedirektøren er 12. juni.

Oppfølging av resultat fra budsjettmøtet. Ansvar: direktør og økonomirådgiver.