Kvalitetstab: Planlegge revisjonen inkludert spørreskjema v. 1.6

Revisjonsleder er ansvarlig for planleggingen som omfatter

  • Avklarer med oppdragsgiver innspill til hvem bør revideres og frigjøre disse

  • Sørger for at det knyttes til fagrevisor som gjerne er ekstern og kjenner fagfeltet, regelverket og god praksis for fagfeltet

  • Teknisk ekspert bør også bidrag med å gå gjennom oppdragsbeskrivelsen og forberede revisjonen, innkallingen og spørsmålene

  • Teknisk ekspert, revisjonsleder og oppdragsgiver kan gjerne møtes for å bekrefte oppdraget (som skriftliggjøres gjennom innkalling til revisjon

  • Resultat av drøftingene går inn i innkallelsen til revisjonen   og kan også Kvalitetstab: Planlegge revisjonen inkludert spørreskjema

  • Får bekreftet at aktuelle dokumenter for styringssystem og registreringer kan benyttes. 

  • Bestemmer om planen for revisjonen er tilstrekkelige i forhold til revisjonskriteriene og om den er gjennomførbar. Om ikke lages rapport med begrunnelse og sendes oppdragsgiver.

  • Bestemmer distribusjonsliste hos den reviderte part.  

  • Distribusjonen er konfidensiell dvs at det er kun de som er på distribusjonslista og de reviderte som skal ha revisjonsrapporten.  

  • Ønsker en person utenfor distribusjonslista rapporten, er det oppdragsgiver som bestemmer om vedkommende kan får den.

 

 

Planlegging av spørsmålene som skal stilles eller tema som trenger revisjonsbevis 

  • Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)
  • Plukkliste til spørsmål som kan stilles
  • Viktig å ha dette i minnet:
  • ISO 9000:2018 Begrep relatert til revisjon: Revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe objektivt bevis, og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad avtalte revisjonskriterier er oppfylt.
  • Revisjonen er planlagt og gjennomføres  ved at revisor benytter seg av 3 metoder:​
  • 1. Stiller spørsmål​. 2. Ser på dokumenter​. 3. Ser på aktiviteter​. Alt basert på planlagte stikkprøver​
  • Spørsmålene stilles åpne og ikke som ja nei spørsmål

 

 

Definisjoner 

Anmerkning: Kan enda aksepteres - bearbeides ved leilighet

Avvik: Manglende oppfyllelse av dokumentert krav (som lov, forskrift, prosedyre o.l.)

ISO 9001 om Intern revisjon: Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte intervaller for å gi informasjon om ledelsessystemet for kvalitet er i samsvar med: 

  • organisasjonens egne krav for ledelsessystemet for kvalitet; 
  • kravene i denne internasjonale standarden; 
  • implementeres og vedlikeholdes på en hensiktsmessig måte.