Forutsetninger

Før man begynner på dette prosessteget skal det være gjennomført oppstartsmøte.

 

Beskrivelse

Hvis det gjennomføres møter i prosjektet utover oppstarts- og avslutningsmøte så anbefales det å skrive referat, da disse blant annet vil brukes som grunnlag for rapporten. 

Revisjonen gjennomføres i henhold til revisjonsplanen og deretter skrives et en rapport etter denne malen basert på funn. Rapporten skal minst inneholde:

• mål og hensikt
• oppsummering av funn og forslag til tiltak
  • tiltak presenteres i tabellform
  • hvert tiltak må ha et forslag til en ansvarlig og en frist
• revisjonskriterier og styrende dokumenter
• noe beskrivelse av revisjonen, metode og omfang
• hvem som har vært revisjonsleder og hvem som er revidert - dette kan fremstilles i en tabell. 
  • navn, tittel og plassering i organisasjonen

Internrevisjon som omhandler HMS sendes til orientering til områdets AMU Prosesskart (Under utforming) hvis det kun gjelder ett område og til HAMU hvis det omhandler flere områder. Prosjektet trenger ikke å vente på behandling i AMU eller HAMU for å starte opp. AMU/HAMU avgjør selv om det er ønskelig å få en orientering muntlig eller skriftlig. 

Internrevisjon som omhandler IKT-system og/eller informasjonssikkerhet og personvern sendes til orientering til informasjonssikkerhetsutvalget. Informasjonssikkerhetsutvalget avgjør også selv hvordan de vil orienteres. 

Kvalitetsnettverket kan orienteres der det vurderes som hensiktsmessig.

Resultat

Det skal foreligge en rapport som kan presenteres på et avslutningsmøte.